區委宣傳部2019年部門預算編制說明

　　目 錄

　　第一部分 部門基本情況

　　1.部門基本情況

　　2.部門職能職位

　　第二部分 部門職能職責

　　第三部分 部門收支概況

　　1.收入預算

　　2.支出預算

　　第四部分 一般公共預算財政撥款支出

　　1.基本支出

　　2.項目支出

　　第五部分 政府性基金預算撥款支出

　　第六部分 其他重要事項說明

　　1.機關運行經費

　　2.“三公經費”預算

　　3.政府采購情況

　　4. 國有資產占用使用情況說明

　　5. 預算績效目標說明

　　第七部分 名次解釋

　　1. 基本支出

　　2. 機關運行經費

　　3. 項目支出

　　4. “三公”經費

　　第八部分 中共常德市鼎城區委宣傳部2019年部門預算表

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門系財政全額撥款的行政單位。有綜合辦公室、宣傳文藝組、理論教育組、新聞組、文明辦、新聞出版版權與電影管理辦等6個內設科室和網信辦、新聞中心等2個二級機構。

　　(二)本部門人員編制數16人，實際在職人數11人，退休人員4名。

　　二、部門職能職責

　　(一)貫徹執行中央、省委、市委和區委有關意識形態方面的方針政策, 制定全區宣傳文化工作的計劃和事業建設的總體規劃并組織實施。

　　(二)負責規劃、指導、部署全區精神文明建設各項工作，并對全區各單位的工作進行督促檢查；大力培育和弘揚社會主義核心價值觀；重點抓好群眾性精神文明創建、公民道德教育和未成年人思想道德建設等工作。

　　(三)負責指導全區各級黨(工)委中心組理論學習工作，組織區委中心組學習；負責規劃、組織、指導全區黨員干部理論學習和理論宣講、形勢政策教育等工作。

　　(四)負責組織和協調新聞宣傳工作，制定全區新聞宣傳計劃, 把握宣傳口徑及輿論導向，對網絡輿情實施監控和引導；負責溝通聯系中央、省、市以及境外媒體，協調和策劃全區重大活動的新聞發布工作。

　　(五)負責全區新聞發言人制度建設，組織開展各單位新聞發言人、通訊員培訓，指導各單位對自身公共形象進行管理。

　　(六)負責指導全區文化事業和文化產業的發展；指導全區群眾文化活動開展和文藝作品創作工作，全面加強文藝隊伍建設。

　　(七)承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

　　三、部門收支概況

　　2019年部門預算編報范圍包括部機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障部機關基本運行的經費，也包括宣傳部歸口管理、面向全區分配的專項經費。

　　(一)收入預算，2019年年初預算數229.18萬元，比上年預算增加了24.85萬元，全部為一般公共預算撥款。增加原因為人員增加。

　　(二)支出預算，2019年年初預算數229.18萬元，比上年預算增加24.85萬元，其中基本支出114.88萬元，項目支出114.3萬元，為專項商品和服務支出。

　　四、一般公共預算財政撥款支出

　　2019年一般公共預算財政撥款收入229.18萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年年初預算數為114.88萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出97.33萬元；一般商品和服務支出(機關運行經費)17.55萬元，比上年預算增加11.36萬元，主要用于保機關正常運轉的辦公用品、水電通信及維修維護等經費。

　　(二)項目支出：2019年年初預算數為114.3萬元，比上年預算減少4.06萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外的支出，包括開展主題宣傳、理論宣講、文明創建、網宣網管、意識形態等工作支出。

　　五、政府性基金預算撥款支出

　　2019年政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　六、其他重要事項說明

　　1、機關運行經費：2019年機關運行經費(即一般商品和服務支出)預算為17.55萬元，比上年預算增加0.84萬元。

　　2、“三公”經費預算：2019年“三公”經費預算為7萬元，其中公務接待支出7萬元，因公出國(境)支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元)。

　　3、政府采購情況：2019年政府采購預算為0萬元。

　　4、國有資產占用使用情況說明：截止上年底，辦公用房面積210平方米、實有公車0臺、主要辦公設備13臺。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年整體支出績效目標金額為229.18萬元，其中基本支出114.88萬元、項目支出114.3萬元(含財政預留專項項目)。

　　6、本部門年初無國有資本經營預算收支，故公開表中未體現國有資本經營預算收支項目。

　　七、名詞解釋

　　1、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　2、機關運行經費：也就是基本支出中的一般商品和服務支出，主要用于保機關正常運轉的辦公用品、印刷、水電通信及維修維護等公用經費。

　　3、項目支出：是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外的支出，包括專項商品和服務支出、資本性支出等。

　　4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)費和公務用車運行維護及購置費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務用車運行維護及購置費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出。

　　八、公開表格

　　具體公開內容及數據詳見公開表格。

作者：彭君

編輯：redcloud